Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | DF2024/28 |
| Interné číslo | 2024019 |
| Predmet | vertikálne žalúzie - KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 01-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 23-02-2024 |
| Dátum úhrady | 29-02-2024 |
| Dátum evidencie | 26-02-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 22-02-2024 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čučma, IČO: 00594831, Adresa: Čučma 47, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 Dodávateľ : Zoltán Feješ - ROLL-MONT, IČO: 55777449, Adresa: Zakarpatská 1901/4, Mesto: Rožňava, PSČ: 048 01 |
| Suma s DPH | 598 |
| Mena | € |