Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022/204 |
| Interné číslo | 2022068 |
| Predmet | chodník - MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 28-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-10-2022 |
| Dátum úhrady | 21-11-2022 |
| Dátum evidencie | 03-11-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-10-2022 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čučma, IČO: 00594831, Adresa: Čučma 47, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 Dodávateľ : SzTEL s.r.o., IČO: 36836711, Adresa: Šafárikova 112, Mesto: Rožňava, PSČ: 048 01 |
| Suma s DPH | 554.18 |
| Mena | € |