Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023/19 |
| Interné číslo | 8322065149 |
| Predmet | telefón |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 27-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-02-2023 |
| Dátum úhrady | 10-02-2023 |
| Dátum evidencie | 08-02-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-01-2023 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čučma, IČO: 00594831, Adresa: Čučma 47, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 335763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 64.31 |
| Mena | € |