Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | DF2024/33 |
Interné číslo | 330240109 |
Predmet | preprava žiakov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 09-04-2024 |
Dátum vystavenia | 04-03-2024 |
Dátum úhrady | 07-03-2024 |
Dátum evidencie | 04-03-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 29-02-2024 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Čučma, IČO: 00594831, Adresa: Čučma 47, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 Dodávateľ : Eurobus, a.s., IČO: 36211079, Adresa: Staničné námestie 9, Mesto: Košice, PSČ: 042 04 |
Suma s DPH | 20 |
Mena | € |